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    沙湾县2016年财政预算执行分析
    索引号: CH000 4001 2017 00008 公开目录: 资金管理 发布日期: 2017年03月01日
    主题词: 沙湾县2016年财政预算执行分析 发布机构: 沙湾县政府 文    号: 8号
     

    2016年,沙湾县财政局在县委、政府和地区财政局的正确领导和大力支持下,全面贯彻落实县委十一届六次全委(扩大)会议精神,紧紧围绕县委、政府和地区财政局安排部署,主动适应经济新常态,积极应对工业经济下行压力,大力变革创新、全力攻坚克难、狠抓工作落实,财政收入实现了新突破,财政工作取得了新业绩。

    一、2016年财政预算收支完成情况

    (一)财政收入完成情况:

    2016年我县完成全口径财政收入157089万元,同比上年145823万元增收11266万元,增长8%。

    1、2016年我县上划收入完成47956万元,同比上年44783万元增收3173万元,增长7%,其中:上划中央四税38447万元(上划国内增值税14639万元,消费税12656万元,企业所得税6391万元,个人所得税4761万元),同比增收5149万元,增长15.5%;上划自治区营业税846万元,同比增收688万元,增长435%,自治区资源税234万元,同比减收172万元,下降42%;上划其他收入9509万元;上划地区专项收入41万元,同比减收13万元,下降24%。

    2、2016年我县地方财政收入完成109133万元,完成年度预算109356万元的99.8%,较上年101040万元增收8093万元,增长8%。其中:公共财政预算收入完成92237万元,完成预算91106万元的101.2%,较上年82824万元增收9413万元,增长11.4%;基金预算收入完成16896万元,完成预算18250万元的92.6%,较上年18216万元减收1320万元,下降7.2%。

    一般公共财政预算收入分部门完成情况:2016年,国税部门完成全口径收入48786万元,同比增收31.2%,其中:完成县级各项收入16372万元;地税部门完成全口径收入54383万元,同比下降10.6%,其中:完成县级各项收入44054万元;其他部门完成收入32855万元,同比增长54.9%,其中:完成县级各项收入31811万元。具体情况见下表(单位:万元):

    沙湾县2016年一般公共财政预算收入完成情况分析表(分部门)

    项 目

    2016年

    预算数

    2016年度决算数

    2016年度完成预算百分比

    2015年度决算数

    同比增减额

    增减百分比

    各项收入占公共财政预算收入比重

    一般公共财政预算收入

    91,106

    92,237

    101.2%

    82824

    9413

    11.4%

    100.0%

    国税部门

    10,005

    16,372

    163.6%

    8588

    7784

    90.6%

    17.7%

    地税部门

    58,856

    44,054

    74.9%

    53024

    -8970

    -16.9%

    47.8%

    财政部门

    22,245

    31,811

    143.0%

    21212

    10599

    50.0%

    34.5%

    一般公共财政预算收入分税种完成情况:2016年,全县一般公共财政预算收入完成92237万元,占地方财政收入的84.5%,其中:税收收入完成56888万元,占一般公共财政预算收入的61.7%;非税收入完成35349万元,占一般公共财政预算收入的38.3%,具体税种见下表(单位:万元):

    沙湾县2016年公共财政预算收入完成情况分析表(分税种)

    项 目

    2016年度 预算数

    2016年度 决算数

    2016年度完成调整预算百分比

    2015年度 决算数

    同比增减额

    增减百分比

    各项收入占公共财政预算收入比重

    一般预算收入合计

    91,106

    92,237

    101.2%

    82,824

    9,413

    11.4%

    100.0%

    税收收入小计

    65,800

    56,888

    86.5%

    58,893

    -2,005

    -3.4%

    61.7%

    一、增值税(25%)

    8,041

    14609

    181.7%

    6,912

    7,697

    111.4%

    15.8%

    二、营业税

    30,845

    9602

    31.1%

    24,531

    -14,929

    -60.9%

    10.4%

    三、企业所得税

    3,964

    4261

    107.5%

    3,543

    718

    20.3%

    4.6%

    四、企业所得税退税

    ?

    0

    ?

    -

    ?

    ?

    ?

    五、个人所得税

    2,800

    3174

    113.4%

    2,705

    469

    17.3%

    3.4%

    六、资源税

    1,000

    652

    65.2%

    484

    168

    34.7%

    0.7%

    七、固定资产投资方向调节税

    0

    0

    ?

    -

    ?

    ?

    ?

    八、城市维护建设税

    3,000

    2783

    92.8%

    2,673

    110

    4.1%

    3.0%

    九、房产税

    1,200

    1340

    111.7%

    1,102

    238

    21.6%

    1.5%

    十、印花税

    1,200

    1015

    84.6%

    1,090

    -75

    -6.9%

    1.1%

    十一、城镇土地使用税

    350

    1815

    518.6%

    316

    1,499

    474.4%

    2.0%

    十二、土地增值税

    2,500

    2168

    86.7%

    2,021

    147

    7.3%

    2.4%

    十三、车船使用和牌照税

    900

    942

    104.7%

    795

    147

    18.5%

    1.0%

    十四、耕地占用税

    6,500

    11255

    173.2%

    9,619

    1,636

    17.0%

    12.2%

    十五、契税

    3,500

    3,272

    93.5%

    3,102

    170

    5.5%

    3.5%

    非税收入小计

    25,306

    35,349

    139.7%

    23,931

    11,418

    47.7%

    38.3%

    十八、专项收入

    6956

    6,067

    87.2%

    7,389

    -1,322

    -17.9%

    6.6%

    十九、行政事业性收费收入

    2410

    4,935

    204.8%

    3,400

    1,535

    45.1%

    5.4%

    二十、罚没收入

    1195

    1,502

    125.7%

    1,473

    29

    2.0%

    1.6%

    二十一、国有资产经营收入

    10083

    20,080

    199.1%

    8,375

    11,705

    139.8%

    21.8%

    二十二、国有资源(资产)有偿使用收入

    3000

    2,424

    80.8%

    3,234

    -810

    -25.0%

    2.6%

    二十三、捐赠收入

    100

    17

    17.0%

    60

    -43

    -71.7%

    0.0%

    二十四、政府住房基金收入

    100

    75

    75.0%

    ?

    75

    ?

    0.1%

    二十三、其他收入

    1,462

    249

    17.0%

    ?

    249

    #DIV/0!

    0.3%

    基金预算收入分项目完成情况:2016年,基金预算收入完成16896万元,占地方财政收入的15.5%,其中:国有土地使用权出让金收入完成15768万元,同比减收1673万元,下降9.6%。

    2016年预算外收入1445万元,比上年1603万元减收158万元,下降9.6%。

    ( 二)财政支出完成情况:

    2016年,我县地方财政支出完成272682万元,完成预算176102万元的154.8%,较上年256993万元增长6.1%,增支15689万元。其中:一般公共财政预算支出完成259450万元,完成预算161222万元的160.9%,较上年240604万元增长7.8%,增支18846万元,基金支出完成13232万元,完成预算14880万元的88.9%,同比下降19.3%。公共财政预算支出按功能分类情况及基金支出具体项目见附表(单位:万元)

    沙湾县2016年一般公共财政预算支出完成情况分析表

    项 目

    2016年度 预算数

    2016年度决算数

    完成预算百分比

    2015年度决算数

    同比增减额

    同比增减百分比

    各项支出占公共财政预算支出比重

    一般公共财政预算支出合计

    161,222

    259,450

    160.9%

    240,604

    18,846

    7.8%

    100.0%

    一、一般公共服务

    18,141

    22,253

    122.7%

    21,889

    364

    1.7%

    8.6%

    二、外交

    0

    ?

    #DIV/0!

    ?

    0

    #DIV/0!

    0.0%

    三、国防

    ?

    ?

    #DIV/0!

    76

    -76

    -100.0%

    0.0%

    四、公共安全

    9,894

    17,791

    179.8%

    13,337

    4,454

    33.4%

    6.9%

    五、教育

    50,540

    51,154

    101.2%

    51,124

    30

    0.1%

    19.7%

    六、科学技术

    2,835

    5,547

    195.7%

    4,790

    757

    15.8%

    2.1%

    七、文化体育与传媒

    1,831

    8,350

    456.0%

    6,579

    1,771

    26.9%

    3.2%

    八、社会保障和就业

    19,715

    25,469

    129.2%

    24,554

    915

    3.7%

    9.8%

    九、医疗卫生

    15,917

    18,122

    113.9%

    16,781

    1,341

    8.0%

    7.0%

    十、环境保护

    212

    5,916

    2790.6%

    2,560

    3,356

    131.1%

    2.3%

    十一、城乡社区事务

    7,509

    23,923

    318.6%

    15,870

    8,053

    50.7%

    9.2%

    十二、农林水事务

    19,312

    54,248

    280.9%

    50,294

    3,954

    7.9%

    20.9%

    十三、交通运输

    143

    657

    459.4%

    2,199

    -1,542

    -70.1%

    0.3%

    十四、资源勘探电力信息等事务

    300

    2,210

    736.7%

    9,204

    -6,994

    -76.0%

    0.9%

    十五、商业服务业等事务

    800

    2,550

    318.8%

    3,513

    -963

    -27.4%

    1.0%

    十六、国土资源气象等事务

    1,031

    1,621

    157.2%

    1,153

    468

    40.6%

    0.6%

    十七、住房保障支出

    4,149

    11,415

    275.1%

    13,142

    -1,727

    -13.1%

    4.4%

    十八、粮油物资储备管理事务

    ?

    100

    #DIV/0!

    341

    -241

    -70.7%

    0.0%

    十九、国债付息支出

    3,384

    3,511

    103.8%

    ?

    3,511

    #DIV/0!

    1.4%

    二十、其他支出

    3,709

    4,569

    123.2%

    3,198

    1,371

    42.9%

    1.8%

    二十一、债务发行费用支出

    ?

    44

    ?

    ?

    ?

    ?

    0.0%

    二十二、预备费

    1,800

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2016年基金预算支出完成情况分析表

    项 目

    2016年度预算数

    2016年度决算数

    2016年度完成调整预算百分比

    2015年度决算数

    同比增减额

    同比增减百分比

    各项支出占基金预算支出比重

    政府性基金支出合计

    14,880

    13,232

    88.9%

    16,389

    -3,157

    -19.3%

    100.0%

    文化体育与传媒

    ?

    ?

    #DIV/0!

    60

    -60

    -100.0%

    0.0%

    社会保障和就业

    ?

    17

    #DIV/0!

    7

    10

    142.9%

    0.1%

    城乡社区事务

    14,779

    12,570

    85.1%

    14,577

    -2,007

    -13.8%

    95.0%

    资源勘探电力信息等事务

    80

    ?

    0.0%

    3

    -3

    -100.0%

    0.0%

    其他支出

    21

    645

    3071.4%

    1742

    -1,097

    -63.0%

    4.9%

    专项上解支出2270万元,基金上解支出2万元,地方政府一般债券还本支出24748万元,专项债券还本支出8500万元。

    2016年预算外资金支出1529万元,同比上年1647万元减支118万元,下降7.2%。

    (三)收支平衡情况:

    2016年,我县一般公共财政预算收入92237万元,上级补助收入146851万元,基金预算调入资金4314万元,债务转贷收入43748万元,公共财政预算可用财力287150万元;一般公共财政预算支出259450万元,上解支出2270万元,债务还本支出33248万元,安排预算稳定调节基金1131万元;上年结余-413万元,本年累计净结余-412万元(其中专项结转250万元)。当年财政自给率36.7%,较上年的36.1%增长了0.6%。

    2016年我县基金预算收入16896万元,上级补助收入651万元,债务转贷收入8500万元,基金预算可用财力26047万元,上年结余266万元,基金预算支出13232万元,基金调出资金4314万元,上解支出2万元,债务还本支出8500万元,累计结余265万元(全部为专项结转)。

    2016年预算外收入1445万元,上年结余228万元,支出1529万元,年末结余144万元。

    二、2016年财政收支情况分析:

    (一)收入特点总体分析

    1、一般公共财政预算收入保持平稳较快发展趋势,收入总量创新高。我县一般公共财政预算收入从2011年的4亿元、2012年的5亿元,2013年的6亿元再到2014年的7亿元,2015年8亿元,2016年9亿元,收入实现了一年跨一大步,五年翻二番,反映出我县经济平稳快速发展趋势。2016年我县一般公共财政预算收入累计完成92237万元,增长11.4%,其中税收收入完成了56888万元,较上年下降3.4%,非税收入完成35349万元,较上年增长了47.7%。税收收入在一般公共财政预算收入中的比重是61.7%,非税收入所占比重为38.3%。一般公共财政预算收入分年完成情况见下表:

    2、收入结构不合理,一次性收入比重较大,主税种对收入的贡献率不高。税收收入在一般公共财政预算收入中的比重是61.7%,非税收入比重为38.3%,主体税种应对收入的增长起支撑作用,但受政策影响主体税种13项中只有企业所得税、资源税、房产税、城镇土地使用税增长较高外,其余税种都有增幅不大。与经济关联度较高的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大税种是财政收入的主要来源,占税收收入比重为55.6%,但受税收政策营改增的影响四大税种只完成了31646万元,同比减收6045万元,下降16%。其中:增值税完成14609万元,同比增长111.4%,企业所得税完成4261万元,同比增长20.3%,个人所得税完成3174万元,同比增长17.3%,只有营业税受五五分成政策影响最大,只完成了9602万元,同比下降60.9%。税收组成图如下:

    3非税收入增长迅猛,所占比重过大,收入质量有所下降。2016年我县非税收入完成35349万元,完成年初预算的139.7%,同比增收11418万元,增长47.7%,所占比重为38.3%。今年非税系统中的经常性收入同比涨幅不大,一次性收入如土地租赁金、草原补偿费的增收使非税收入总体实现增收。

    4、重点支出民生项目得到有效保障,项目、人员等重点民生支出都有不同程度增长。2016年我县地方财政支出和一般公共财政预算支出累计分别完成272682万元和259450万元,完成年初预算的154.8%和160.9%,同比分别增长了6.1%和7.8%。涉及民生支出达199443万元,占一般公共预算支出的76.9%。重点支出中:教育支出51154万元,较上年增长30万元,占一般公共预算支出的19.7%;文化体育与传媒支出(含科普)8582万元,较上年增长1899万元,占一般公共预算支出的3.3%;;社会保障和就业支出25469万元,较上年增长915万元,占一般公共预算支出的9.8%;医疗卫生支出18122万元,较上年增长1341万元,占一般公共预算支出的7%;城乡社区事务支出23923万元,较上年增长8053万元,占一般公共预算支出的9.2%;农林水事务支出54248万元,较上年增长3954万元,占一般公共预算支出的20.9%;住房保障支出11415万元,较上年下降1727万元,占一般公共预算支出的4.4%。具体支出见下表:

    2016年沙湾县财政用于民生支出情况表

    项 目

    2016年完成数

    2015年完成数

    增长额

    增长%

    占公共财政预算支出

    一般公共财政预算支出

    259,450

    234,945

    24,505

    10.43%

    ?

    民生支出小计

    199,586

    183,548

    16,038

    8.74%

    76.9%

    一、教育

    51,154

    51,124

    30

    0.06%

    19.7%

    二、文化体育与传媒(含科学技术普及)

    8,439

    6,683

    1,899

    28.42%

    3.3%

    三、社会保障和就业

    25,469

    24,554

    915

    3.73%

    9.8%

    四、医疗卫生(含计划生育家庭奖励)

    18,122

    16,781

    1,341

    7.99%

    7.0%

    五、环境保护

    5,916

    2,560

    3,356

    131.09%

    2.3%

    六、城乡社区事务

    23,923

    15,870

    8,053

    50.74%

    9.2%

    七、粮油物资储备管理事务

    100

    341

    -241

    -70.67%

    0.0%

    八、农林水事务

    54,248

    50,294

    3,954

    7.86%

    20.9%

    九、交通运输

    657

    2,199

    -1,542

    -70.12%

    0.3%

    十、住房保障支出

    11,415

    13,142

    -1,727

    -13.14%

    4.4%

    (二)财政收入分行业完成情况分析:

    从产业结构方面分析,受政策影响税收收入减幅明显。据税务部门统计,2016年我县一产实现县级税收517万,税收贡献率0.6%,同比上年减收682万元,下降56.9%;二产实现县级税收24067万元,税收贡献率29.1%,同比上年增收1674万元,增长7.5%,三产实现县级税收为32304万元,税收贡献率39%,同比上年减收2297万元,下降8.5%。目前我县税收基本来自第二、三产业,二产中的制造业、建筑业及三产中的金融业、房地产业对税收贡献率较大,分别为9.3%、15.4%、6.7%和7.4%,所实现的县级收入达32103万元,占我县税收收入的6.4%,但此四行业与上年同期相比分别增收了3075万元、减收了2886万元、减收了3835万元和减收了6189万元。长期以来我县主要以建筑业与房地产行业税收为主体行业税收,行业相对比较单一,且一次性税收所占比重较大,今年我县境内的基础设施建设量萎缩,房地产市场更是一片荒凉,税收收入的增长靠一次性税收的支撑不稳,长期来看税收形势不乐观。

    具体项目见附表(单位:万元)

    2016年沙湾县税收行业贡献表

    产业名称

    2016年

    2015年

    收入增减额

    增减比例

    对公共财政预算收入的贡献率

    金额

    比重

    金额

    比重

    税收收入

    56888

    100.0%

    58893

    100.0%

    -2005

    -3.4%

    68.7%

    一、第一产业

    517

    0.91%

    1199

    2.0%

    -682

    -56.9%

    0.6%

    二、第二产业

    24067

    42.31%

    22393

    38.0%

    1674

    7.5%

    29.1%

    (一)采矿业

    1104

    1.94%

    1293

    2.2%

    -189

    -14.6%

    1.3%

    (二)制造业

    7719

    13.57%

    4644

    7.9%

    3075

    66.2%

    9.3%

    (三)电力、热力、燃气及水的生产和供应业

    2498

    4.39%

    824

    1.4%

    1674

    203.0%

    3.0%

    (四)建筑业

    12746

    22.41%

    15632

    26.5%

    -2886

    -18.5%

    15.4%

    三、第三产业

    32304

    56.79%

    35301

    59.9%

    -2997

    -8.5%

    39.0%

    (一)批发和零售业

    5617

    9.87%

    3905

    6.6%

    1712

    43.8%

    6.8%

    (二)交通运输、仓储和邮政业

    966

    1.70%

    1403

    2.4%

    -437

    -31.1%

    1.2%

    (三)住宿和餐饮业

    269

    0.47%

    277

    0.5%

    -8

    -2.8%

    0.3%

    (四)信息传输、软件和信息技术服务业

    341

    0.60%

    209

    0.4%

    132

    63.3%

    0.4%

    (五)金融业

    5537

    9.73%

    9372

    15.9%

    -3835

    -40.9%

    6.7%

    (六)房地产业

    6101

    10.72%

    12290

    20.9%

    -6189

    -50.4%

    7.4%

    (七)租赁和商务服务业

    6284

    11.05%

    1627

    2.8%

    4657

    286.2%

    7.6%

    (八)科学研究和技术服务业

    172

    0.30%

    152

    0.3%

    20

    13.2%

    0.2%

    (九)居民服务、修理和其他服务业

    731

    1.28%

    5134

    8.7%

    -4403

    -85.8%

    0.9%

    (十)教育

    66

    0.12%

    101

    0.2%

    -35

    -34.8%

    0.1%

    (十一)卫生和社会工作

    118

    0.21%

    79

    0.1%

    39

    49.7%

    0.1%

    (十二)文化、体育和娱乐业

    36

    0.06%

    7

    0.0%

    29

    429.4%

    0.0%

    (十三)公共管理、社会保障和社会组织

    2676

    4.70%

    190

    0.3%

    2486

    1309.9%

    3.2%

    (十四)其他行业

    3390

    5.96%

    555

    0.9%

    2835

    510.7%

    4.1%

    2016年分行业实现税收情况:

    1、一产累计实现517万元,同比减收682万元,对一般公共财政预算收入的贡献率为0.6%。

    2、二产累计实现税收24067万元,同比增收1674万元,对一般公共财政预算收入的贡献率高达29.1%。其中:①采矿业入库912万元,同比下降24.3%,主要是煤矿、石油行业收入有所下降。②制造业入库7719万元,同比增长66.2%,主要来自食品制造业和化学纤维企业所产生的税收;③电力、燃气及水的生产和供应业入库2498万元,同比增长203.16%,主要是今年电力生产税收有所上涨;④建筑业入库12746万元,同比下降18.46%,主要是受经济下行压力过大影响。

    3、三产累计实现税收32304万元,同比减收2997万元,对一般公共财政预算收入的贡献率为39%,是影响我县收入的重要因素。其中:①批零业入库5617万元,同比增长43.84%;②交通运输业入库966万元,同比下降31.2%,主要是现代服务业营改增后行业税收减少所致;③金融保险业入库5537万元,同比下降40.92%,主要是我县今年各银行和保险公司经营业绩下降带来减收;④房地产业入库9101万元,同比下降25.95%,主要是辖区内出售商品房减少所致。

    (三)财政支出完成情况分析

    今年我县通过调整支出结构,压缩公共财政性支出,在确保全县干部职工工资、津贴补贴和增资部分及各项社保等个人部分及时足额兑付的同时,加大了对教育、卫生、维稳等各项的投入,筹措资金支持经济发展,使全县各项事业得以顺利进行。一般公共预算支出中人员支出100366万元,占总支出的38.7%,公用及专项支出159084万元,占总支出的61.3%。

    2016年公共财政预算支出增支的主要原因有:1、兑付增发的津补贴工资、绩效奖励、人员考核调标、晋升职务等增资及低保人员、四老人员、孤幼、三民补助及新农合、城乡居民医保、养老等支出使人员支出增长。2、加大民生投入,积极主动协助职能部门推进项目建设,支持高中城搬迁、七小、科技馆项目(沙湾县青少年校外活动中心)等项目建设,推进教育和公益事业发展,不断提升公共卫生服务能力。①拨付县乡两级幼儿园及中小学教学设施维修及抗震加固工程款,义教经费、贫困生生活补助及民办幼儿园伙食、经费补助,沙湾三中七小建设项目资金,职业中学及党校教学楼项目,高中及中等职业学校助学金等共计5.11亿元;②加强科技文化项目支出,推进农村文化事业发展,拨付科技三项费0.55亿元,农村文化建设、播控中心工程及设备购置等专项1.38亿元;③加强社保支出,拨付了各类社保专项及福利事业建设专项、担保贴息、退伍军人补助、灾害救助等资金2.55亿元;④加强医疗卫生、环保、城乡建设支出,保证社会事业发展。拨付全民健康体检医疗补助专项、县医院病防楼及乡镇村卫生院、卫生室建设资金、退耕还林补助、城镇道路及基础设施建设资金等4.79亿元。3、及时拨付公检法司办案及维稳经费、装备及专用设备购置、警务站及附属用房建设等支出1.78亿元保证维稳投入。4、拨付了上级专项补助农业生产资料补贴、良种补贴、牧民定居资金、小型农田水利资金、饮水安全工程,退耕还林、退牧还草项目、农业产业化资金、耕地保护及农牧民培训、惠民生专项、养殖及合作社专项、社区及基层组织建设等专项资金及县级配套资金6.57亿元,使涉农支出同比增支。5、偿还了各项贷款本息及债券付息支出0.35亿元。6、拨付了城市基础设施建设费,环卫购置,供热管理,企业基础设施补偿费,城乡基础设施及园区建设费等1.23亿元。7、当年置换债券支出3.32亿元。

    三、2016年我县财政工作支持县域经济发展所作的主要工作和具体措施

    (一)落实维护社会稳定和长治久安总目标,全力保障好全县维护社会稳定工作各项投入。投入维稳经费保障了全县7个广场、13个早夜市、1个劳务市场实施硬隔离、封闭,重点乡镇、重点路段、重点单位及宗教场所高清视频监控系统的建设,300-500米便民警务服务站建设,协警人员招录及工资报酬增加,宗教活动场所和宗教活动教育管理服务管委会的成立运行等重点事项和任务的完成。

    (二)不断扩大财政收支规模,为旅游休闲之都早见成效提供坚实财力保障

    1.严征细管,深挖财税增收潜力。面对宏观经济下行、房地产价格持续低迷、结构性减税增多等不利因素的影响,我局紧盯公共财政预算收入增长10%的目标,积极克服经济下行压力影响,充分发挥财政部门组织收入牵头作用,采取多项措施促进财税增收。2.加大财源建设,积极培育涵养优质税源。一是支持重点行业,促进经济发展提质增效,加快推进纺织服装产业发展,强力推进项目落地开工。二是支持项目争引力度,加快重点项目建设。把重点项目作为稳增长的重要抓手,抓好服务协调、资金筹措,支持前期跑办,争取更多项目开工、投产见效。三是继续支持招商引资,兑现招商引资优惠政策。四是支持电子商务发展,积极培育新的增长点。五是支持农业生产,加快推进农业产业化经营。3.调整优化支出结构,增强民生保障能力。(1)按照“清理沉淀、整合专项、压缩一般、保证重点”的要求,进一步优化调整支出结构,严格预算编制、严肃预算执行,努力化解收支矛盾。(2)继续加大民生投入,加快民生工程资金支出进度,保障基层组织建设,加大社会保障和就业支出,支持医疗卫生服务体系建设,落实全民健康免费体检政策,多渠道筹集资金,全力保障沙湾县户籍城乡居民每年免费健康体检资金需求。

    (三)发挥财政撬动引导作用,不断放大资产资源财富效应

    1.积极推进公共服务领域政府和社会资本合作模式。今年我县计划落地PPP项目13个,投资额49.56亿元,聘请了2名业务顾问,负责项目指导和资料评审。目前推进顺利项目9个,推进缓慢项目2个,申报核减不落地项目2个。2.探索多种方式支持中小微企业发展。一是开展委托贷款。二是做好“助保贷”和“助企贷”业务。三是探索其他方式支持企业发展。3.规范政府债务管理工作。2016年,我县除收到地区拨付的新增债券1.9亿元外,未发生债务举借及担保情况。

    (四)强基础、补短板、促均衡,全面完成财政管理改革各项任务

    1.深化财政改革,提升财政精细管理水平。一是认真研究国家新一轮税制改革政策。推进“营改增”税制改革工作,落实中小微企业税收优惠政策,减轻企业负担。二是完善政府预算体系,加大预算统筹力度,研究跨年度预算平衡机制,改进预算控制方式;突出支出预算刚性,加强专项资金管理和清理整合力度,不断提高财政资金使用绩效。三是优化政府采购流程,简化办事手续,提高政府采购预算执行率和采购资金效益,推行同质条件下优先采购本地名优产品政策。四是加强乡镇财政资金监管,梳理各乡镇财政所各类项目资金抽查巡查制度,完善乡镇各类项目资金拨付流程表,严格审批程序,积极开展村级惠民生项目建设工作。五是加强财政投资评审工作,创新评审方式,通过社会购买服务加强中介机构库和专家库建设。六是扎实做好金融担保工作。2.完善财政“大监督”工作机制,强化监督检查。按照财政“大监督”工作机制,加大财政监督检查力度,认真落实“小金库”专项治理整改工作要求,巩固“小金库”专项治理成果。3.加强扶贫项目资金管理及财政扶贫工作。2016年,我县安排扶贫和扶持南部山区发展专项资金1569万元,为村上新建3.6公里村道路,新建61平方米卫生室及配套设施,完成村委会院内打地坪、铺彩砖、新建公厕、换大门、四周围墙加高刷白、篮球场3个照明灯、修建2个花池、搭建车棚、添置运动器材等工程;埋设村道路小管涵32个,新修道路建设桥梁管涵2座;安装29盏村主干道和巷道路灯,逐步实现扶贫“扶志”目标。

    三、财政管理中存在的问题与不足

    1、收入增收因素不稳,税源结构有待完善。县级收入中,辖区内企业数量多,分布广(大多数为兵团企业),而大型企业屈指可数,重点税源企业受市场因素影响很大,县域内农业产业化企业在纳税企业中比重较大,近年国家出台连续实施的税收政策对我县的影响很大。我县税源主体主要为建筑业和房地产税收,均为一次性税收,所占比重较大,从2014年以来房地产销售市场低迷,住宅销售呈观望无销售状态,由于我县行业税收相对比较单一,受固定资产投资和房地产市场波动影响较大,所以税收增长后劲不足,如何培植优势含税企业,仍然是县域经济发展中需要重点解决的问题之一。

    2、收支矛盾较为突出,支出结构有待优化。公用经费逐年增长,资金缺口逐年增大,我县在预算编制和执行中,已最大限度地调整了支出结构,除保证吃饭、运转外,还挤出财力用于配套、发展支出,保证县级重点项目需要,收支矛盾异常突出。同时一些应保必保项目的增加,使得支出盘子的结构存在不合理性,结构优化问题有待完善。

    3.财政收入的增长无法满足财政支出的需要。财政供养人员各项调资、增资政策的落实,以及财聘人员的增加加大了财政负担,同时考虑到债券、贷款等付息及偿还、各类人员支出增长、各项配套、保重点建设项目、支持维稳经济发展、民生建设等支出的需求和落实,削弱了财政保障能力,支出结构调整难,财政供需矛盾突出。

    4.财政融资渠道较为单一,融资难度大,无法满足项目需求。县级财力有限,不能满足县域经济发展需要,需要动员各方力量多渠道融资,但目前我县融资方式较为单一,融资渠道窄,虽然通过申请地区发债资金弥补了园区建设等重点项目建设资金不足现状,但仍然无法满足县域经济发展对资金的需求。

    5、PPP项目推进需进一步强化。PPP项目识别、筛选能力和程序需进一步规范,政府投资对价资源方面比较单一,社会资本参与的积极性还不够高。项目实施单位配合程度不够,推进进度缓慢。

    下载:沙湾县2016年度决算公开

    沙湾县财政局

           
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